*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 变更请求管理 | 变更请求编号、变更请求标题、提交日期、优先级、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、验证状态、处理状态等 |
2 | 变更评估 | 变更评估编号、提交日期、变更请求编号、提出人、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、变更影响范围、验证状态、处理状态等 |
3 | 变更审批 | 变更审批编号、提交日期、变更请求编号、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、审批状态、处理状态、审批结果等 |
4 | 变更实施 | 变更实施编号、提交日期、变更请求编号、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、实施状态、实施人员、实施结果等 |
5 | 变更验证 | 变更验证编号、提交日期、变更请求编号、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、验证状态、验证人员、验证结果等 |
6 | 变更记录 | 变更记录编号、提交日期、变更请求编号、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、记录人员、记录内容、处理状态等 |
7 | 变更查询 | 变更请求编号、提交日期、变更类型、变更原因、处理状态、变更影响范围、风险评估、处理人员、处理结果、查询条件等 |
8 | 变更统计 | 变更请求总数、完成变更请求数、延期变更请求数、变更请求通过率等 |
9 | 变更通知 | 变更请求编号、变更类型、变更原因、受影响的系统/模块、风险评估、通知内容、通知时间、通知方式、通知接收人等 |
10 | 变更权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户角色、用户所属部门、用户权限范围、用户密码、用户邮箱、用户电话、用户登录历史记录、用户活跃状态等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |