*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户访问控制 | 用户ID、访问权限、操作类型、访问时间、访问结果、系统日志等 |
2 | 变更管理 | 变更请求ID、变更类型、变更内容、变更影响范围、变更状态、变更发起人、变更审核人、变更执行人、变更时间、变更结果等 |
3 | 审计日志 | 日志ID、操作用户、操作对象、操作类型、操作时间、操作结果、日志详情等 |
4 | 审计报告 | 报告ID、报告标题、报告生成时间、报告内容、报告审核人、报告审批人、报告状态等 |
5 | 变更审批 | 审批ID、审批类型、审批内容、审批结果、审批人、审批时间等 |
6 | 变更执行 | 执行ID、执行步骤、执行内容、执行结果、执行人、执行时间等 |
7 | 变更回滚 | 回滚ID、回滚内容、回滚结果、回滚人、回滚时间等 |
8 | 变更记录 | 记录ID、记录类型、记录内容、记录人、记录时间等 |
9 | 密码策略审计 | 策略ID、策略名称、策略内容、策略状态、策略配置人、配置时间等 |
10 | 文件完整性检查 | 文件路径、文件哈希值、文件大小、检查结果、检查时间等 |