*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 变更请求管理 | 变更请求编号、变更类型、变更请求内容、提交人、提交时间、变更状态、变更优先级、变更影响范围、变更评审结果、变更风险评估、变更实施计划、变更批准人、变更完成时间等 |
2 | 变更评审管理 | 评审编号、变更请求编号、评审类型、评审人、评审时间、评审结果、评审意见等 |
3 | 变更审批管理 | 审批编号、变更请求编号、审批人、审批时间、审批结果、审批意见等 |
4 | 变更实施管理 | 实施编号、变更请求编号、实施人、实施时间、实施状态、实施结果、实施措施、实施验证结果等 |
5 | 变更验证管理 | 验证编号、变更请求编号、验证人、验证时间、验证结果、验证意见等 |
6 | 控制策略管理 | 策略编号、策略名称、控制类型、控制目标、控制内容、截止日期、负责人、责任部门、控制状态、控制执行结果等 |
7 | 控制计划管理 | 计划编号、计划名称、控制策略编号、计划类型、计划开始时间、计划结束时间、计划状态、执行人、执行结果等 |
8 | 控制执行管理 | 执行编号、控制计划编号、执行人、执行时间、执行内容、执行结果、异常情况、解决方案等 |
9 | 控制评估管理 | 评估编号、控制计划编号、评估人、评估时间、评估结果、评估意见等 |
10 | 控制改进管理 | 改进编号、控制计划编号、改进内容、改进人、改进时间、改进状态、改进结果、改进影响等 |