*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 变更请求管理 | 请求编号、请求标题、请求描述、提交人、提交时间、变更类型、紧急程度、变更状态、审批人、审批时间、执行人、执行时间、变更影响、关闭时间、评审意见等 |
2 | 变更评估管理 | 评估编号、变更请求编号、评估人、评估时间、变更影响、评估结果、评估意见等 |
3 | 变更审批管理 | 审批编号、审批人、审批时间、审批意见、变更请求编号等 |
4 | 变更执行管理 | 执行编号、变更请求编号、执行人、执行时间、执行状态、执行结果、变更影响等 |
5 | 变更关闭管理 | 关闭编号、变更请求编号、关闭人、关闭时间、关闭原因等 |
6 | 风险评估管理 | 评估编号、评估人、评估时间、评估结果、评估意见等 |
7 | 安全监控管理 | 监控编号、监控名称、监控类型、监控描述、监控时间、监控结果等 |
8 | 合规检查管理 | 检查编号、检查人、检查时间、检查结果等 |
9 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件描述、上传人、上传时间等 |
10 | 职责分配管理 | 职责编号、职责名称、分配人、分配时间、负责人、负责时间等 |