*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 变更申请管理 | 申请人、变更类型、变更描述、优先级、附件、状态、负责人等 |
2 | 变更评估与分析 | 变更影响分析、风险评估、变更紧急程度、变更验证方式、变更验证结果等 |
3 | 变更计划与调度 | 变更计划时间、变更执行时间、变更验证时间、变更执行人、变更验证人等 |
4 | 变更实施管理 | 变更执行步骤、变更执行情况记录、变更执行结果、变更验证结果、变更关闭状态等 |
5 | 变更审批流程管理 | 审批人、审批意见、审批结果、审批时间等 |
6 | 变更通知与沟通 | 通知接收人、通知方式、通知内容、通知发送时间等 |
7 | 变更问题管理 | 问题描述、问题类型、问题来源、问题解决状态、解决方案等 |
8 | 变更决策与控制 | 决策者、决策原因、决策时间、决策结果等 |
9 | 变更记录与文档管理 | 变更记录编号、变更记录内容、变更记录时间、关联文档、文档版本等 |
10 | 变更审计与追踪 | 变更追踪编号、变更追踪内容、追踪状态、追踪结果等 |
11 | 变更权限管理 | 用户角色、权限设置、角色分配、权限审批记录等 |
12 | 安全漏洞管理 | 漏洞描述、漏洞等级、漏洞来源、解决状态、解决方案等 |
13 | 安全策略管理 | 策略名称、策略描述、策略生效时间、策略状态、策略执行结果等 |
14 | 安全事件管理 | 事件类型、事件描述、事件来源、事件状态、事件解决方案等 |
15 | 安全巡检管理 | 巡检计划时间、巡检执行人、巡检结果、巡检记录、异常处理方案等 |
16 | 安全威胁管理 | 威胁描述、威胁等级、威胁来源、威胁解决状态、解决方案等 |
17 | 安全漏洞扫描管理 | 漏洞扫描计划时间、扫描执行人、扫描结果、发现漏洞数量、漏洞解决方案等 |
18 | 安全日志管理 | 日志记录时间、日志类型、日志内容、登录IP、操作用户等 |
19 | 安全培训管理 | 培训名称、培训时间、培训地点、培训对象、培训评估结果等 |
20 | 安全风险管理 | 风险描述、风险等级、风险类型、风险处理状态、风险处理意见等 |