*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 变更申请管理 | 变更申请ID、变更类型、变更描述、提交人、提交时间、变更状态、变更优先级、变更影响范围、变更时间窗口、变更实施计划、变更审核人等 |
2 | 变更评估 | 变更评估ID、变更申请ID、变更评估人、变更评估时间、变更评估结果、变更风险级别、变更影响范围、变更实施计划、变更验证方法、变更验证人等 |
3 | 变更批准 | 变更批准ID、变更申请ID、批准人、批准时间、批准意见、批准结果、变更实施计划、变更验证方法、变更验证人等 |
4 | 变更计划 | 变更计划ID、变更申请ID、计划负责人、计划开始时间、计划结束时间、计划执行人、计划进度、变更实施计划等 |
5 | 变更执行 | 变更执行ID、变更计划ID、执行人、执行时间、执行结果、变更验证方法、变更验证人等 |
6 | 变更验证 | 变更验证ID、变更申请ID、验证人、验证时间、验证结果、验证意见、变更验证方法、变更验证人等 |
7 | 变更审计 | 变更审计ID、变更申请ID、审计人、审计时间、审计结果、审计意见、变更审计记录等 |
8 | 变更关闭 | 变更关闭ID、变更申请ID、关闭人、关闭时间、关闭原因、变更关闭记录等 |
9 | 变更通知 | 变更通知ID、变更申请ID、通知人、通知时间、通知内容等 |
10 | 变更记录 | 变更记录ID、变更申请ID、记录人、记录时间、变更记录内容等 |