*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、可能性、影响程度、控制措施、责任人、状态、完成日期、备注等 |
2 | 风险监控 | 风险名称、风险描述、风险等级、监控指标、当前状态、监控人、监控日期、备注等 |
3 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险趋势、监控指标、当前状态、报告人、报告日期、备注等 |
4 | 风险排名 | 风险名称、风险等级、发生概率、影响程度、排名、负责人、处理状态、备注等 |
5 | 风险控制 | 风险名称、控制措施、负责人、落实情况、完成日期、备注等 |
6 | 风险跟踪 | 风险名称、风险描述、风险等级、发生概率、影响程度、控制措施、负责人、处理状态、完成日期、备注等 |
7 | 风险溯源 | 风险名称、风险描述、风险来源、影响程度、控制措施、责任人、处理状态、完成日期、备注等 |
8 | 风险预警 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险来源、预警指标、预警人、预警日期、备注等 |
9 | 风险处理 | 风险名称、风险描述、风险等级、控制措施、负责人、处理状态、完成日期、备注等 |
10 | 风险记录 | 风险名称、风险描述、风险等级、影响程度、控制措施、责任人、记录人、记录日期、备注等 |
11 | 风险评审 | 风险名称、风险描述、风险等级、可能性、影响程度、起因、控制措施、负责人、审核人、审批人、备注等 |
12 | 风险通知 | 风险名称、风险描述、风险等级、可能性、影响程度、通知方式、通知对象、通知内容、发送日期、备注等 |
13 | 风险授权 | 风险名称、风险描述、风险等级、影响程度、授权类型、授权人、授权日期、备注等 |
14 | 风险反馈 | 风险名称、风险描述、风险等级、影响程度、反馈人、反馈日期、反馈内容、处理状态、处理人、处理时间、备注等 |
15 | 风险追溯 | 风险名称、风险描述、风险来源、影响程度、控制措施、责任人、处理状态、处理日期、备注等 |
16 | 风险趋势 | 风险名称、风险描述、风险等级、可能性、影响程度、趋势分析、措施优化、负责人、完成日期、备注等 |
17 | 风险数据分析 | 风险名称、风险描述、风险等级、影响程度、责任人、分析日期、分析结果、备注等 |
18 | 风险备份与恢复 | 风险名称、风险描述、风险等级、控制措施、负责人、备份日期、恢复日期、备注等 |
19 | 风险分配 | 风险名称、风险描述、风险等级、分配类型、分配对象、分配日期、处理状态、备注等 |
20 | 风险审计与追溯 | 风险名称、风险描述、风险等级、可能性、影响程度、审计类型、审计人、审计日期、备注等 |