*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 项目信息管理 | 项目名称、项目经理、开始日期、结束日期、项目目标、项目范围等 |
2 | 风险识别与分类 | 风险名称、风险类型、风险描述、风险来源、风险等级等 |
3 | 风险评估与分析 | 风险概率、风险影响、风险优先级、可能的应对措施、风险责任人等 |
4 | 风险应对策略 | 应对方案、应对措施、应对时间、应对责任人、应对进度等 |
5 | 风险控制与监督 | 风险状态、监控指标、风险监控方式、风险控制方法、风险监控周期等 |
6 | 风险报告与沟通 | 报告标题、报告内容、参与人员、报告日期、沟通方式等 |
7 | 风险记录与追踪 | 风险记录编号、风险记录日期、风险操作记录、记录责任人、记录状态等 |
8 | 风险审计 | 审计项目、审计时间、审计结果、审计人员、审计建议等 |
9 | 风险知识库 | 知识名称、知识分类、知识描述、知识来源、知识标签等 |
10 | 用户权限管理 | 用户名称、用户角色、用户权限、用户部门、用户账号等 |