*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 变更请求管理 | 请求标题、请求说明、请求发起人、请求发起时间、请求状态、变更类型、变更级别、变更开始时间、变更结束时间、变更影响范围等 |
2 | 变更评估 | 变更评估人、评估时间、变更评估结果、风险评估、变更实施计划、变更资源需求、评估报告审核人、审核时间、审核结果、评估备注等 |
3 | 变更批准 | 批准人、批准时间、批准结果、批准备注、变更通知方式、变更通知对象、通知时间、通知内容、通知状态、通知方式备注等 |
4 | 变更实施 | 实施人、实施时间、实施过程、实施结果、实施日志、实施资源、实施变更测试、实施备注、实施状态、实施结果备注等 |
5 | 变更回溯 | 回溯人、回溯时间、回溯结果、回溯日志、回溯资源、回溯测试、回溯备注、回溯状态、回溯结果备注等 |
6 | 变更审计 | 审计人、审计时间、审计结果、审计记录、审计资源、审计测试、审计备注、审计状态、审计结果备注等 |
7 | 变更闭环 | 闭环人、闭环时间、闭环结果、闭环记录、闭环资源、闭环测试、闭环备注、闭环状态、闭环结果备注等 |
8 | 变更报告 | 报告标题、报告内容、报告创建人、报告创建时间、报告状态、报告审核人、审核时间、审核结果、报告备注、审核备注等 |
9 | 变更历史记录 | 记录人、记录时间、变更记录、记录类型、关联请求、关联变更、相关人员、记录备注、记录状态、记录结果备注等 |
10 | 变更权限 | 用户权限、角色权限、部门权限、操作权限、权限审核人、审核时间、审核结果、权限备注、审核备注、权限状态等 |
11 | 注意 | 以上仅为示例等 |